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平成24年度決算 公共下水道事業特別会計

[2013年10月11日]

ID:3500

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平成24年度の公共下水道事業特別会計の決算額は、歳入29億6,378万円、歳出29億5,402万円となりました。

平成24年度は、23年度に引き続き京都第二外環状道路事業や阪急新駅関連事業に伴う下水道管の新設工事を実施しました。また、災害用マンホールトイレ設置事業をはじめとする地震対策も行いました。今後は老朽化した下水道管の改築・更新事業や浸水対策事業を進めていきます。

決算の内訳

歳入
区分決算額

下水道使用料

11億6,313万円

国庫交付金

7,345万円

一般会計繰入金

9億7,500万円

市債

7億1,230万円

その他

3,990万円

29億6,378万円

歳出
区分決算額

一般管理費ほか

8億1,647万円

汚水築造費

2億1,286万円

雨水築造費

3,587万円

公債費

18億8,882万円

29億5,402万円
決算の内訳のグラフ

汚水関連事業の収支

公共下水道事業には、生活雑排水処理などの「汚水関連事業」と、浸水対策としての「雨水関連事業」の2事業があります。市では、汚水を処理場へ運び、雨水をそのまま河川などに放流する分流式下水道を採用し、汚水管と雨水管の2種類の下水管を整備しています。これにかかる費用は、雨水費用は公費(一般会計繰入金)、汚水費用は私費(下水道使用料)でまかなうこととなっています。このため、みなさんからいただく使用料でまかなうべき費用(使用料対象経費)とその他の費用とを区別しています。
下の表とグラフは、わかりやすくするために、汚水関連事業(使用料対象経費)のみを表したものです。使用料だけでは不足するので一般会計から繰入れています。

収入
区分決算額
下水道使用料11億6,313万円
一般会計からの繰入金ほか5億113万円
支出
区分決算額
一般管理費・負担金ほか5億4,712万円
公債費(借入金返済額)11億1,714万円
※公債費内訳
利子分:5億3,384万円
元金分:5億8,330万円
汚水関連事業の収支のグラフ

公債残高の推移

公債とは、今までの工事にかかった費用の借入金で、その返済を行っています。借入額よりも元金の返済額が上回っていることから、借入金の残高も緩やかに減少しています。

推移
公債年度末残高22年度末23年度末24年度末
公債残高232億円225億円220億円
公債残高内訳
内訳22年度末23年度末24年度末
汚水分172億円162億円155億円
雨水分25億円24億円23億円
その他35億円39億円42億円

業務指標(抜粋)

他市と比較して、水洗化率が高く、多くの人に下水道を利用していただいていますが、使用料単価が低いため、汚水経費に対する使用料回収率が70%前後にとどまっています。

業務指標
区分長岡京市の状況
平成22年度
長岡京市の状況
平成23年度
長岡京市の状況
平成24年度
京都南部9市平均
平成24年度
水洗化率(%)
公共下水道が利用可能な区域で、公共下水道に接続している割合
97.697.898.694.3
使用料単価(円/立方メートル)
有収水量1立方メートルあたりの下水道使用料
118117117135
汚水処理原価(円/立方メートル)
有収水量1立方メートルあたりの汚水を処理するのにかかる費用
166166168158
使用料回収率(%)
汚水にかかる経費に対する下水道使用料の割合
71.270.669.987.6
一般家庭使用料(円)
1カ月あたり20立方メートルを使用した場合の下水道使用料
1,8111,8111,811

2,280

決算額を家計簿で見ると

平成24年度の財政状況を、年収500万円の家庭に例えて、家計簿を作りました。支出のうち、ローンの返済が大きな割合を占めています。そのため、給料だけでは足りず、家族からの援助や新たなローンに頼っています。安定した生活には、給料である下水道使用料収入の増加が大きな課題です。
※表中の( )内は公共下水道事業特別会計の決算額です。

収入
家計の内容決算額

予算科目など

給料

196万2,241円
(11億6,313万円)

下水道使用料収入

手当・臨時収入

12万3,913円
(7,345万円)

国庫交付金

家族からの援助

(パート・アルバイト代)

164万4,859万円
(9億7,500万円)

一般会計繰入金

ローンなど

120万1,675円
(7億1,230万円)

市債

その他

6万7,312円
(3,990万円)

諸収入など

500万円
(29億6,378万円)

支出
家計の内容決算額予算科目など
食費・医療費ほか雑費

29万8,251円
(1億7,679万円)

一般管理費

通勤定期・スーツ代など

10万8,898円
(6,455万円)

徴収費

光熱水費・修繕費

87万611円
(5億1,606万円)

維持管理費など

家のリフォーム代

51万9,269円
(3億780万円)

建設費

ローンの返済他

318万6,506円
(18億8,882万円)

元金償還金

利子償還金

諸支出

498万3,535円
(29億5,402万円)

組織内ジャンル

上下水道部総務課下水道係

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